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四川省环境保护厅2017年部门预算编制说明

发布时间:2017-03-01   来源:    点击量:

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门基本职能。

  四川省环境保护厅的主要职能是贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章;负责统筹协调和监督管理全省重大环境问题;负责落实全省污染物减排工作;负责环境保护投资管理;负责全省从源头上预防、控制环境污染和环境破坏;负责全省环境污染防治的监督管理;负责指导、协调、监督全省生态保护工作;负责全省核与辐射环境安全的监督管理;负责全省环境监测、统计和信息发布;负责开展全省环境保护科技工作,开展环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;负责开展全省环境保护对外交流与合作;组织指导和协调全省环境保护宣传教育工作。

  (二)2017年重点工作。

  一是打好污染防治三大战役。按照省委省政府的决策部署,继续组织实施“543”工程,推进工业污染源全面达标排放计划,统筹整合财政资金撬动民间资本,坚持重典治乱、铁腕治污,全面打好三大战役。二是加强环境保护督察。3月底前实现对21个市(州)环保督察全覆盖。全力做好接受中央环保督察工作,严格责任追究,倒逼工作落实。三是启动环保垂管改革。按照省政府要求,省委编办和我厅正在研究制定改革方案,力争20186月底前完成省以下环境保护管理体制调整工作。四是加强环境风险管控。进一步推进环境风险防控五化,建立健全环境风险防控机制,加强风险隐患排查,建立环境风险源监控清单,重点强化饮用水源地、重金属、危险废物、危险化学品、有毒有害物质、尾矿库等领域的环境风险整治。五是加强生态环境监测网络建设。制定出台《四川省生态环境监测网络建设规划》,加快构建全省统一的涵盖大气、水、土壤、噪声、辐射、自然生态等要素的生态环境监测网络。六是强化监督严格执法。加强环境保护建设,落实执法责任、规范执法行为、强化执法监督,做到依法行政。七是严格环境管理综合手段。充分运用“5+2”环境管理综合手段,字当头,着力守住底线优化发展。八是加强环保宣传教育。高度重视宣传教育工作,创新宣传教育方式。九是加强党风廉政建设。以党风廉政建设和反腐败工作为重要抓手,认真学习领会党中央和省上相关文件精神,切实履行好全面从严治党主体责任和监督责任。十是加大脱贫攻坚力度。坚持把脱贫攻坚作为重大政治任务和头等大事来抓,找准环保与扶贫的结合点,重点向松潘、泸定等9个贫困县区倾斜农村环境综合整治项目资金,确保如期实现脱贫摘帽目标。

  二、部门预算单位概况

  四川省环境保护厅下属二级预算单位13个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位11个。主要包括:四川省环境保护厅机关、四川省环境保护厅机关服务中心、四川省辐射环境管理监测中心站、四川省环境监察执法总队、四川省机动车排污监控中心、四川省环境保护对外经济合作中心、四川省固体废物管理中心、四川省环境信息中心、四川省环境监测总站、四川省环境保护宣传教育服务中心、四川省环境保护科学研究院、四川省环境工程评估中心、四川省环境应急与事故调查中心。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,四川省环境保护厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出等。四川省环境保护厅2017年收支总预算51727.05万元。

  (一)收入预算情况。

  四川省环境保护厅2017年收入预算51727.05万元,其中:上年结转10166.98万元,占19.65%;一般公共预算拨款收入36334.11万元,占70.24%;事业收入350.00万元,占0.68%;事业单位经营收入2584.00万元,占4.99%;转移性收入320.00万元,占0.62%;其他收入634.14万元,占1.23%;用事业基金弥补收支差额1337.82万元,占2.59%

  (二)支出预算情况。

  四川省环境保护厅2017年支出预算51725.28万元,其中:基本支出10873.19万元,占21.02%;项目支出40852.09万元,占78.98%

  四、财政拨款收支预算情况说明

  四川省环境保护厅2017年财政拨款收支总预算42862.52万元,收入包括:本年一般公共预算拨款收入36334.11万元、上年一般公共预算拨款收入结转6464.50万元、上年财政拨款资金结转63.91万元;支出包括:教育支出1161.50万元、科学技术支出1697.14万元、社会保障和就业支出1190.38万元、医疗卫生与计划生育支出523.57万元、节能环保支出37633.21万元、住房保障支出654.95万元、结转下年1.77万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  四川省环境保护厅2017年一般公共预算当年拨款36334.11万元,比2016年预算数增加3501.00万元,主要为:一是基本支出增加。包括新增养老保险金缴费、职业年金缴费以及2016年度按政策调资金额纳入年初预算。二是环保监测运行费增加。按照国家要求,环保监测事权上收,经费由省级保障。三是加大能力建设投入。加快构建全省统一的涵盖大气、水、土壤、噪声、辐射、自然生态等要素的生态环境监测网络,加大了信息化能力建设投入。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  教育支出1161.50万元,占3.2%;科学技术支出1563.31万元,占4.3%;社会保障和就业支出1190.38万元,占3.28%;医疗卫生与计划生育支出523.57万元,占1.44%;节能环保支出31240.40万元,占85.98%;住房保障支出654.95万元,占1.8%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.教育支出2017年预算数为1161.50万元,主要用于厅机关及其下属预算单位教育培训费支出,保障环保系统工作人员培训交流学习正常开展,提高工作效率。

  2.科学技术支出2017年预算数为1563.31万元,主要用于保障下属科研事业单位人员工资、日常运转以及为完成科研课题、科研项目和环保科研事业发展目标而安排的年度科研项目支出。

  3.社会保障和就业支出2017年预算数为1190.38万元,主要用于厅机关及其下属预算单位离休人员经费支出、基本养老保险、职业年金缴费等支出。

  4.医疗卫生和计划生育支出2017年预算数为523.57万元,主要用于厅机关及其下属预算单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出,保障职工基本医疗水平。

  5.节能环保支出2017年预算数为31240.40万元,主要用于厅机关及其下属预算单位人员工资、日常运转、行政执法、环保督查、能力建设、节能减排目标任务完成等支出。具体包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、环境污染防治、污染减排、其他节能环保等方面支出。

  6.住房保障支出2017年预算数为654.95万元,主要用于厅机关及其下属预算单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金、发放职工住房补贴等支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  四川省环境保护厅2017年一般公共预算基本支出7497.51万元,其中:

  人员经费6848.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

  公用经费648.71万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其它交通工具运行维护费、其它商品服务支出。

  七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

  四川省环境保护厅2017三公经费财政拨款预算数712.60万元,其中:因公出国(境)经费36.00万元,公务接待费154.00万元,公务用车购置及运行维护费522.60万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算上升2.86%。主要原因是:根据2017年工作目标任务安排,出访人员与地点变化的缘故。

  根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2017年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组10次,20人。出国(境)团组主要包括参加国际环保技术交流与产业合作、大气污染防治、生态环境保护、污染防治监管、环境突发事件应急处置、国际环保学术研讨和履行国际环境公约等。旨在通过学习培训、合作交流和探讨研究,解放环境管理思想,开阔环境保护视野,转变环境执法理念,学习环保实用技术和先进管理经验,为提高我省环境执法监管水平,改善环境质量,推进我省环保事业健康发展,提供成功的范例和有益的借鉴。

  (二)公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于国家环保督查、主要污染物总量减排核查、国家环保规划实施调度和中期评估、国家环保资金绩效评价和环保资金项目检查、区域和流域环境执法合作与交流、省际总量减排工作学习与交流、省外相关部门来川学习交流以及省重大项目环境影响评价、省西博会、省农博会等区域经济合作、环保国际交流合作等接待工作。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算上升60.61%。主要原因:一是四川省环境监察执法总队购置2台车辆。由于原环境执法车辆购置时间久远,车况较差,无法满足当前环境现场执法的需要,更不能确保执法人员乘车安全,因此,拟新购1台环保执法专用车辆、1台特种专业技术车辆。二是四川省环境应急与事故调查中心购置2台车辆,由于该中心初成立,目前尚无应急保障车辆,为开展应急抢险和处置环境突发事件等工作,拟新购2台特种专业技术用车。

  单位现有公务用车104辆,其中:轿车41辆,越野车24辆,小型载客汽车5辆,大中型载客汽车3辆,其他车型31辆。

  2017年安排公务用车购置费190.00万元,购置公务用车4辆,均为越野车,其中特种专业技术用车3辆,执法执勤用车1辆。

  2017年安排公务用车运行维护费332.60万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障环保规划编制实施及其调度评估、行政执法检查、环境应急处置、环保督查、主要污染物总量减排核查、环境监察、环境监测、核与辐射监测、污染防治、生态保护、危废医废处置、环保宣传教育、环保对外合作、环保资金绩效评价和环保项目检查等工作开展。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2017年,四川省环境保护厅所属二级预算单位厅机关、四川省环境监察执法总队等2家的机关运行经费财政拨款预算为490.43万元,比2016年预算增加6.03万元,增长1.24%

  (二)政府采购情况。

  2017年,四川省环境保护厅安排政府采购预算19116.01万元,主要用于环保专用仪器、专用设备、信息系统集成实施服务、软件开发、特种技术车辆购置、办公设备购置、公务用车加油、维修、保险以及第三方运维服务采购等。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2016年底,四川省环境保护厅所属预算单位共有车辆104辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车99辆、执法执勤用车5辆。单位价值200.00万元以上大型设备18台(套)。

  2017年部门预算安排车辆购置经费190.00万元,购置定向保障用车3辆、执法执勤用车1辆。安排大型设备购置经费640.00万元,购置环境保护与监测用大型设备3台(套)。

  (四)绩效目标设置情况。

  2017年四川省环境保护厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款28836.60万元。

  附件:1.部门收支总表

  1-1部门收入总表

  1-2.部门支出总表

  2.财政拨款收支预算总表

  3.一般公共预算支出预算表

  3-1.一般公共预算基本支出预算表

  3-2.一般公共预算项目支出预算表

  3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

  4.政府性基金支出预算表

  4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

  5.国有资本经营预算支出预算表

   

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